第一章 总则

第一条 为规范图书馆资源采购工作，提高文献资源建设质量和服务效率，保障馆藏质量，更好地服务教学科研，结合纸质图书与电子资源采购特点，制定本细则。

第二条 本细则涵盖资源需求分析、采购实施、验收管理及后续评估等全流程，确保资源采购的科学性、合规性和系统性。

第三条 本细则适用于图书馆使用各类经费采购的中文图书、外文图书、古籍、特藏等纸质图书以及使用学校经费采购的各种电子资源。

第四条 按《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》教发〔2004〕2号的要求，采购工作应每年进行。

第二章 采购原则

第一条 需求导向原则，以学科建设、教学科研和读者需求为核心，优先采购专业图书、科研用书、读者推荐图书及高质量电子资源，定期分析使用数据，优化采购策略。

第二条 质量优先原则，注重资源的思想性、学术性、实用性和时效性，优先选择权威出版社、知名作者、获奖图书及知名出版商、权威学术机构的电子资源，确保内容优质、平台功能完善。

第三条 统筹兼顾原则，兼顾各学科、各类型资源的协调发展，保持馆藏结构的合理性和完整性。

第四条 公开透明原则，采购过程公开透明，严格执行政府采购和学校相关规定。

第五条 合法合规，遵守知识产权法律法规，注重意识形态问题。

第三章 职责分工

第一条 图书馆成立资源采购工作小组，负责全面工作。工作小组由主任、分管副主任、资源建设部馆员、读者服务部馆员组成。

第二条 具体分工如下

主任：负责图书采购工作的领导和监督，审批采购计划和预算。

分管副主任：协助主任负责图书采购工作，审核采购计划和书目，监督采购过程。

读者服务部馆员：负责读者/学科资源需求调研，参与图书验收。

资源建设馆员（纸质）：负责制定年度采购计划和预算；收集整理书目信息；与中标书商联系；进行图书采购、验收、付款等工作；负责图书采购数据的统计和分析。

资源建设馆员（电子）：电子资源试用及采购评估、采购实施、平台对接、后期维护及资源推广等。

第四章 采购程序

第一条 纸质资源采购程序

1、需求收集与分析

1.1深入调查研究、了解本校各院系及专业的教学、科研现状与发展趋势，掌握本校专业设置、课程安排及教学内容的变化、进展情况；了解本校重点学科建设、主要科研项目和培养学生的方案，结合流通数据，掌握各类读者的阅读需求。学校重点学科、新设专业资源需求优先响应。

1.2定期通过问卷调查、读者荐购系统、图书管理系统收集读者和专业负责人相关需求，及时与教务处、招生就业处、质量管理处联系了解专业设置和学科需求。

1.3分析本馆馆藏结构、掌握本馆藏书情况，包括各学科中外文馆藏图书状况，各学科核心书目(经典著作、重要论著、主要研究资料等)版本和复本量，发现缺藏图书要及时记录。

2、制定采购计划

资源建设部根据学校学科建设、教学科研和读者需求，制定年度纸质资源采购计划和预算，报部门负责人审批。纸质图书大宗采购（单笔超3万元）需经馆内讨论、部门班子会议讨论决议。

3、实施采购

预算下达之后资源建设部馆员做采购需求，具体流程：采购计划需经馆内讨论→资源建设部主任审核→图文信息中心副主任审批→图文信息中心主任签字确认。再提交学校采购。

4、收集书目信息

签订合同后，资源建设部馆员（纸质）通过多种渠道收集书目信息，包括出版社书目、书商书目、读者推荐书目等。

5、填写预订单

图书采购应严格控制复本量，原则上每种图书的复本量不超过3册。下订单前，通过interlib图书馆集群管理系统中书名、ISBN等字段进行查重。建立书目记录和订购记录，建立订购记录。

6、交叉检查

两名资源建设部馆员（纸质）对订单进行交叉检查，主要审核有无意识形态问题。

7、跟踪到货

定期对预订图书资料的种数、册数和金额进行统计，催促未到图书。

8、验收付款

图书到货后，资源建设部组织相关人员进行验收，具体如下：

8.1新书到馆后，3个工作日内按书商提供的发票、图书清单明细、编目数据等进行验收，核对书目、数量、价格，检查破损、印刷质量问题。

8.2图书按批验收，注意中、外文图书批号的区分，标明图书来源，验收完毕后对该批图书进行财产登记，登记前先核对图书册数、种数、金额与发票、清单是否一致。

8.3对已进入本馆财产登记的图书按要求打印本馆的财产明细帐，年底按要求对财产明细帐进行装订，并妥善保管备查。

8.4定期与书商核对帐目，在验收过程中发现图书有质量问题及时与书商联系调换。

9、付款

验收合格后办理付款手续。

10、评价反馈

每年底根据本年度经费及上一年度的购书经费支出情况，以及教学与科研动态，及时调整采购标准，并且做好下一年度的采购计划和经费预算。做好供应商评价，选择信誉好的书商，保证图书的采购数量和质量，以满足教学与科研的需要。

第二条 电子资源采购程序

1、试用与评估

新资源需提供3-6个月的试用，收集读者及馆员评价（访问量、使用反馈等）。续订资源需收集整理上一年使用量和读者使用情况，对于低使用率资源需经馆内讨论，决定停订或调整采购方案，还需重新确认授权条款，避免捆绑销售。

2、制定采购计划

资源建设部馆员（电子）根据上一年资源使用情况、学校学科建设、教学科研和读者需求，制定本年底资源采购计划和预算，报副主任、主任审批。

3、实施采购

大宗采购（单笔超3万元）需经馆内讨论、部门班子扩大会议讨论决议，通过后工作人员做采购需求，整理相关材料提交学校采购。

4、资源验收

按验收要求明确数据库运行效果和用户体验效果，开通服务内容是否与合同一致。

5、资源推广

以提升广大师生对电子资源的认知与利用水平为目的，采用多种推广方式对资源进行推广，助力学习和创新。

第五章 其他

第一条、供应商管理

建立供应商评价体系，重点考核到货率、响应速度、售后服务等。

第二条、档案留存

采购合同、验收单、发票等文件保存不少于10年。

第三条、修订机制

本细则每两年修订一次，适应图书馆资源建设发展需求。